目錄

第一部分  單位概況

1.單位職責(zé)

2.單位預(yù)算單位構(gòu)成

3.2022年度主要工作任務(wù)

第二部分2022年預(yù)算報(bào)表

（一）單位預(yù)算表

1.合肥市第四中學(xué)2022年收支總表

2.合肥市第四中學(xué)2022年收入總表

3.合肥市第四中學(xué)2022年支出總表

4.合肥市第四中學(xué)2022年財(cái)政撥款收支總表

5.合肥市第四中學(xué)2022年一般公共預(yù)算支出表

6.合肥市第四中學(xué)2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7.合肥市第四中學(xué)2022年政府性基金預(yù)算支出表

8.合肥市第四中學(xué)2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9.合肥市第四中學(xué)2022年基本支出總表

10.合肥市第四中學(xué)2022年項(xiàng)目支出總表

11.合肥市第四中學(xué)2022年政府采購(gòu)支出表

12.合肥市第四中學(xué)2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

13.合肥市第四中學(xué)2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表

14.合肥市第四中學(xué)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

（二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥市第四中學(xué)2022年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表

16.合肥市第四中學(xué)2022年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表

第三部分2022年單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2022年收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2022年收入預(yù)算情況說明

3.關(guān)于2022年支出預(yù)算情況說明

4.關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

8.關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

9.關(guān)于2022年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

10.關(guān)于2022年政府采購(gòu)預(yù)算情況說明

11.關(guān)于2022年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算情況說明

12.關(guān)于2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

13.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  2022年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

第五部分 名詞解釋

 

 

 

合肥市第四中學(xué)2022年單位預(yù)算

 

第一部分  單位概況

一、單位職責(zé)

主要職責(zé)是：實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。落實(shí)立德樹人教育根本任務(wù)、貫徹五育并舉教育基本方針，努力強(qiáng)化辦學(xué)質(zhì)量、提升辦學(xué)品位，為合肥市打造“五高地一示范”的戰(zhàn)略部署添磚加瓦、增光添彩。

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

2022年度合肥市第四中學(xué)納入預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。截至2021年12月31日，合肥市第四中學(xué)實(shí)有各類人員216人，其中在職人員216人、離休0人、退休0人。

三、2022年度主要工作任務(wù)

（一）學(xué)校預(yù)算管理的主要任務(wù)是：完善預(yù)算管理體制和運(yùn)行機(jī)制；科學(xué)合理地安排學(xué)校年度預(yù)算，努力增收節(jié)支。

（二）預(yù)算工作目標(biāo)：為加強(qiáng)學(xué)校預(yù)算管理，規(guī)范學(xué)校財(cái)務(wù)行為，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，促進(jìn)學(xué)校事業(yè)健康、有序和持續(xù)發(fā)展。

（三）預(yù)算編制實(shí)行“依法理財(cái)、保障重點(diǎn)、統(tǒng)籌兼顧、厲行節(jié)約”的預(yù)算編制原則。

第二部分  2022年單位預(yù)算表

合肥市第四中學(xué)2022年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。

（一）單位預(yù)算表

1.合肥市第四中學(xué)2022年單位收支總表（附件表1）

2.合肥市第四中學(xué)2022年單位收入總表（附件表2）

3.合肥市第四中學(xué)2022年單位支出總表（附件表3）

4.合肥市第四中學(xué)2022年單位財(cái)政撥款收支總表（附件表4）

5.合肥市第四中學(xué)2022年單位一般公共預(yù)算支出表（附件表5）

6.合肥市第四中學(xué)2022年單位一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）

7合肥市第四中學(xué)2022年單位政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）

8.合肥市第四中學(xué)2022年單位國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（附件表8）

9.合肥市第四中學(xué)2022年單位基本支出總表（附件表9）

10.合肥市第四中學(xué)2022年單位項(xiàng)目支出總表（附件表10）

11.合肥市第四中學(xué)2022年單位政府采購(gòu)支出表（附件表11）

12.合肥市第四中學(xué)2022年單位政府購(gòu)買服務(wù)支出表（附件表12）

13.合肥市第四中學(xué)2022年單位項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表（附件表13）

14.合肥市第四中學(xué)2022年單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（附件表14）

（二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥市第四中學(xué)2022年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）

16.合肥市第四中學(xué)2022年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表（附件表16）

第三部分  2022年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2022年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算原則，合肥市第四中學(xué)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。合肥市第四中學(xué)2022年收支總預(yù)算4129.66萬(wàn)元（不含提前下達(dá)，下同），收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入，支出包括教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2022年收入預(yù)算情況說明

合肥市第四中學(xué)2022年收入預(yù)算4129.66萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3505.25萬(wàn)元，占84.88%，比2021年預(yù)算增加566.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.27%，增長(zhǎng)原因主要是學(xué)生數(shù)增加，生均定額經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；財(cái)政專戶管理非稅收入624.41萬(wàn)元，占15.12%，比2021年預(yù)算增加47.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.29%，增長(zhǎng)原因主要是寄宿學(xué)生增加。

三、關(guān)于2022年支出預(yù)算情況說明

合肥市第四中學(xué)2022年支出預(yù)算4129.66萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加322.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.47%，增長(zhǎng)原因主要是生均定額經(jīng)費(fèi)增加。其中，基本支出3688.05萬(wàn)元，占89.31%，主要用于保障機(jī)構(gòu)教育日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出441.61萬(wàn)元，占10.69%，主要用于寄宿成本項(xiàng)目支出和購(gòu)置專項(xiàng)設(shè)備。

四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

合肥市第四中學(xué)2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算3505.25萬(wàn)元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。

支出按功能分類分為：教育支出2563.18萬(wàn)元，占73.12%；社會(huì)保障和就業(yè)支出363.71萬(wàn)元，占10.38%；衛(wèi)生健康支出160.59萬(wàn)元，占4.58%；住房保障支出417.77萬(wàn)元，占11.92%.

與2021年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加566.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.27%。主要原因是學(xué)生數(shù)增加，生均定額經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

合肥市第四中學(xué)2022年一般公共預(yù)算撥款3505.25萬(wàn)元，比2021年預(yù)算撥款增加566.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.27%，主要原因是學(xué)生數(shù)增加，生均定額經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

教育支出2563.18萬(wàn)元，占73.12%；社會(huì)保障和就業(yè)支出363.71萬(wàn)元，占10.38%；衛(wèi)生健康支出160.59萬(wàn)元，占4.58%；住房保障支出417.77萬(wàn)元，占11.92%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）2022年預(yù)算2440.07萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少67.87萬(wàn)元，下降2.71%，下降原因主要是生均定額經(jīng)費(fèi)中公積金增加，致使此項(xiàng)目減少。

2.教育支出（類）教育費(fèi)附加安排（款）城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項(xiàng)）2022年預(yù)算123.11萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少127.62萬(wàn)元，下降50.90%，下降原因主要是專項(xiàng)資產(chǎn)購(gòu)置減少。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算242.47萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加242.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因主要是上年財(cái)政未安排此項(xiàng)目預(yù)算。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）　　　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算121.24萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加121.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因主要是上年財(cái)政未安排此項(xiàng)目預(yù)算。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算160.59萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加160.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因主要是上年財(cái)政未安排此項(xiàng)目預(yù)算。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算336.17萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加208.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)163.25%，增長(zhǎng)原因主要是原有在職人員公積金基數(shù)提高和在職人數(shù)增加。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2022年預(yù)算81.6萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加81.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因主要是上年財(cái)政未安排此項(xiàng)目預(yù)算。

六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

合肥市第四中學(xué)2022年一般公共預(yù)算基本支出3382.14萬(wàn)元，其中：

工資福利支出2958.23萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。

商品和服務(wù)支出423.91萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

合肥市第四中學(xué)2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

合肥市第四中學(xué)2022年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

合肥市第四中學(xué)2022年項(xiàng)目支出預(yù)算安排441.61萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少115.12萬(wàn)元，下降20.68%，下降原因?qū)ｍ?xiàng)資產(chǎn)購(gòu)置減少。主要包括本年財(cái)政撥款安排123.11萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算安排123.11萬(wàn)元），財(cái)政專戶管理安排318.5萬(wàn)元。

十、關(guān)于2022年政府采購(gòu)預(yù)算情況說明

合肥市第四中學(xué)2022年安排政府采購(gòu)預(yù)算273.5萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少82.53 萬(wàn)元，下降23.18%，下降原因主要是專項(xiàng)資產(chǎn)（貨物類）購(gòu)置減少。

十一、關(guān)于2022年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算情況說明

合肥市第四中學(xué)2022年沒有安排政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算支出。

十二、關(guān)于2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

2022年，合肥市第四中學(xué)一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與2021年相比持平。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)。支出預(yù)算0萬(wàn)元，與2021年相比持平。持平原因?yàn)?022年和2021年均未安排此項(xiàng)預(yù)算。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理辦法》（合政辦〔2014〕8號(hào)）等相關(guān)規(guī)定, 主要用于單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)等支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。支出預(yù)算0萬(wàn)元，與2021年相比持平。持平原因?yàn)?022年和2021年均未安排此項(xiàng)預(yù)算。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》（合財(cái)行〔2015〕64號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，主要用于為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動(dòng)而發(fā)生的公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。支出預(yù)算0萬(wàn)元，與2021年相比持平。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與2021年相比持平，持平原因?yàn)?022年和2021年均未安排此項(xiàng)預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2021年相比持平，持平原因?yàn)?022年和2021年均未安排此項(xiàng)預(yù)算。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2022年合肥市第四中學(xué)編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)6個(gè)，預(yù)算資金441.61萬(wàn)元?？?jī)效目標(biāo)包括總體目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)，總體目標(biāo)是項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績(jī)效指標(biāo)是總體目標(biāo)的細(xì)化和量化?？?jī)效指標(biāo)統(tǒng)一按照三級(jí)設(shè)置，一級(jí)指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)兩大類，二級(jí)指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)（均屬于產(chǎn)出指標(biāo)）和經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)、滿意度指標(biāo)（均屬于效益指標(biāo)），三級(jí)指標(biāo)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，明確具體指標(biāo)和指標(biāo)值。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2022年合肥市第四中學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算263.14萬(wàn)元，比2021年增加8.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.35%，增長(zhǎng)主要原因是在職人員增加，福利費(fèi)有所增加。

（三）政府采購(gòu)情況。

2022年合肥市第四中學(xué)政府采購(gòu)預(yù)算總額273.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算93.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算180萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，合肥市第四中學(xué)固定資產(chǎn)總金額8035萬(wàn)元，較上年增加502.32萬(wàn)元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物2.4萬(wàn)元、通用設(shè)備2608.06萬(wàn)元、專用設(shè)備1303.62萬(wàn)元、其他資產(chǎn)4120.92萬(wàn)元。

單位車改后保留車輛0輛。

單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備有0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備有0臺(tái)（套）。

2021年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

2021年單位預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）政府投資公益性信息化項(xiàng)目情況。

2022年合肥市第四中學(xué)單位預(yù)算安排單項(xiàng)100萬(wàn)元以上的政府投資公益性信息化項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬(wàn)元。

第四部分 2022年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

2022年合肥市第四中學(xué)無主管的對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項(xiàng)目。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

附表：合肥市第四中學(xué)2022年預(yù)算報(bào)表（16張）